如何开销售发票？
销售发票是我方开给客户收款、记账、纳税的依据。一般由业务员创建，财务实际开票后，将发票标记为已开票。
解决方案
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点击【资金管理】>【销售发票】，新增单据。也可由销售订单直接下推
若由【销售订单】下推创建，请直接跳至本篇【步骤3】。
若非销售订单下推创建，请按步骤顺序操作。
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销售业务员选择客户，选择未开票的销售订单进行开票
此操作可将多个订单放在一起开票，适合月结业务。
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销售业务员核对开票信息及金额，选择未核销的收款
1. 发票核销是指说明款与发票的对应关系。
2. 通俗的说就是开的哪笔钱的票，适用于先付款后开票情况。 3. 先开票后付款情况，参考本篇【步骤6】。 
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销售业务员确认核销关系及核销金额
收款合计金额须与发票合计金额相等，这样才能票款两清。
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财务人员开具发票后，将发票标记为已开票
发票标记为已开票后，销售订单上已开票金额就会变更。
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先开票后收款情况，将发票转收款单
1. 由发票创建的收款单，系统会自动将核销关系建立好。
2. 由销售订单上创建收款单，若发票已存在，系统也会自动将核销关系建立好。 
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